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市政协办公室2020年度决算公开报告
乌海政协网 www.whszx.gov.cn 日期: 2021/9/10 阅读次数:743 【字号:  打印本页 关闭窗口

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第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2020年度收入决算情况说明
(三)关于2020年度支出决算情况说明
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
 
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
 
 


第一部分 部门基本情况
一、部门职责
(一)宣传和贯彻国家的宪法、法律和各项方针政策,密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。
(二)组织委员视察,考察和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其它形式向国家机关和有关组织提出建议和批评。
(三)加强同港澳台同胞的联系和团结,为统一祖国作出贡献。四是贯彻执行国家的民族政策,反映少数民族的意见和要求, 增进各民族的大团结和维护国家的统一。 五是政治协商和民主监督,组织参加本会各个党派、团体和各族各界人士参政议政。
二、机构设置
政协乌海市委员会办公室是1家财政拨款的行政单位,内设机构9个,分别为办公室、提案文史委员会、经济和农牧委员会、教科文卫体和外事委员会、社会法制民族宗教港澳台侨联络委、资源环境和城建委员会、协商议政联络委、信息调研中心、机关事务中心。截止2020年12月,政协乌海市委员会办公室本级行政编制22人,在职实有人数27人,事业编制15人,在职实有人数13人,离休人员0人,退休人员54人。
序号 单位名称 单位性质
1 中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室 财政拨款行政单位

第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
2020年初预算财政拨款1108.09万元,实际财政拨款1245.2万元,实际比预算增加137.11万元;财政拨款支出预算1108.09万元,实际财政拨款支出1245.2万元,实际比预算增加137.11万元,主要原因是厉行节约,公用经费支出减少。
二、关于2020年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,245.20万元,其中:本年收入合计1,245.20万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元;支出总计1,245.20万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余5.13万元。与2019年度相比,收入总计增加45.87万元,增长3.80%;支出总计增加45.87万元,增长3.80%。主要原因:一是开展了市政协远程协商视频会议系统、二是2020年人员调动较大。
(二)关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,245.20万元,其中:财政拨款收入1,240.20万元,占99.60%;其他收入5.00万元,占0.40%。主要原因:自治区政协拨委员经费4.5万元,社科联拨课题费0.5万元。
(三)关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,240.07万元,其中:基本支出1,240.07万元,占100.00%。
(四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,240.20万元,其中:年初结转和结余0.00万元;支出总计1,240.20万元,其中:年末结转和结余0.63万元。与2019年度相比,收入增加40.87万元,增长3.40%;支出增加40.87万元,增长3.40%。主要原因:一是开展了市政协远程协商视频会议系统、二是2020年人员调动较大。
(五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,239.57万元,其中:基本支出1,239.57万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。
(六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,239.57万元,其中:人员经费1,016.39万元,主要包括:基本工资279.44万元;津贴补贴294.86万元;奖金1.39万元;伙食补助费0.1万元;绩效工资50.7万元;机关事业单位基本养老保险费79.67万元;职业年金缴费54.12万元;职工基本医疗保险缴费38.22万元;其他社会保障缴费2.03万元;住房公积金62.82万元;其他工资福利支出11.84万元;退休费13.75万元;抚恤金124.19万元;生活补助2.03万元;其他对个人和家庭的补助支出1.25万元,较上年增加102.84万元,主要原因是:一是有人员新增二是支付两人抚恤金;公用经费223.18万元,主要包括:办公费25.89万元;印刷费9.15万元;咨询费0.29万元;手续费0.04万元;邮电费3.82万元;差旅费25.37万元;维修(护)费5.03万元;培训费1万元;专用材料费2.46万元;劳务费5.62万元;工会经费9.89万元;福利费12.37万元;公务用车运行维护费3.51万元;其他交通费用42.93万元;其他商品和服务支出15.76万元;办公设备购置17.73万元较上年减少59.43万元,主要原因是:因疫情影响赴外培训及外出调研全部减少。
(七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为17.72万元,支出决算为3.51万元,完成预算的19.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为11.73万元,支出决算为3.51万元,完成预算的29.90%;公务接待费预算为5.99万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:坚持厉行节约原则,压缩办公经费、“三公”经费开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.51万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.51万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是我单位无因公出国(境)费用。
公务用车购置及运行维护费支出3.51万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,公务用车运行维护费支出3.51万元,用于单位公车日常维修及加油,车均运维费0.21万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.96万元,主要原因是坚持厉行节约原则,压缩办公经费、“三公”经费开支,财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,共涉及资金217万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);
组织对 市政协九届三次会议经费项目、市政协委员活动经费项目 、开展了部门评价,涉及一般公共预算支出49.3万元,政府性基金支出0万元.
(二)部门决算中项目绩效自评结果
我部门今年在在部门决算中反映市政协九届三次会议经费项目、市政协委员活动经费项目 、等2个一般公共预算项目,的绩效自评结果。
九届三次会议经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分。全年预算数为60万元,执行数为43万元,完成预算的72%。项目绩效目标完成情况:我单位各项绩效指标均按规定完成。发现的主要问题及原因:严格按照相关规定执行。下一步改进措施:继续细化工作,合理使用财政拨付资金。
市政协委员活动经费项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分36分。全年预算数为60万元,执行数为6.8万元,完成预算的11%。项目绩效目标完成情况:2020年因疫情影响,不允许外出培训。
 


( 2020 年度)
项目名称 九届三次会议经费 项目负责人及电话 高玉柱13009598568
主管部门 杨忠民13304738956 实施单位 中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
 年度资金总额: 60 43 10 72% 7
 其中:财政拨款  60  43 10  72% -7
 其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
 为市政协全委会各项工作的顺利开展提供经济保障。
  为市政协全委会各项工作的顺利开展提供经济保障。

绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
 产出指标 (50分) 数量指标  参加会议人员  10  365人  365人  10  
    会议天数  10  4天  4天  10  
  质量指标  会议出勤率  10  90%  95%  10  
              
  时效指标  项目财政资金到位时间  10  2020年12月31日前  2020年3月31日前  10  
              
  成本指标  全会会议单位成本(万元/次)  10  60万元  43万元  7  
              
 (40分) 效益指标 经济效益指标  无          
  社会效益指标  拨付会议经费带来的社会效益  20  有利保障了会议顺利召开。  有利保障了会议顺利召开。  20  
  生态效益指标  无          
  可持续影响指标  可持续影响时间  20  2020年全年  2020年全年  20  
 满意度指标(10分) 服务对象满意度指标  政协委员满意率  10  ≥90%  100%  10  
总分 100  97    
 
 
项目支出绩效自评表
( 2020 年度)
项目名称 市政协委员活动经费 项目负责人及电话 高玉柱13009598568
主管部门 杨忠民13304738956 实施单位 中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室
项目预算执行情况 (万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 分值 执行率(B/A) 得分
 年度资金总额: 60 6.9 10 11% 2
 其中:财政拨款 60 6.9 10 11% 2
 其他资金     -   -
年度总体目标完成情况 预期目标 目标实际完成情况
 促进政协委员提高自身素质,遵守政协章程,履行委员职责,密切联系群众,积极参加政协组织的会议和活动。 2020年因疫情影响,不允许外出培训
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 分值 预期指标值 实际完成指标值 得分 未完成原因及拟采取的改进措施
 产出指标 (50分) 数量指标  参加培训活动人员  10 200人  0  0 2020年因疫情影响,不允许外出培训
    培训活动次数  10  4次  0  0  2020年因疫情影响,不允许外出培训
  质量指标 培训活动出勤率  10  ≧90%  0  0  2020年因疫情影响,不允许外出培训
              
  时效指标  项目财政资金到位时间  10  2020年12月31日前  2020年3月31日前  0  2020年因疫情影响,不允许外出培训
              
  成本指标  培训费  10  50万元  0  0  2020年因疫情影响,不允许外出培训
    其他费用  10  10万元  6.9万元  6  2020年因疫情影响,不允许外出培训
 (40分) 效益指标 经济效益指标  无          
  社会效益指标  拨付委员活动经费带来的社会效益  20  促进政协委员提高自身素质,为他们发挥作用提供方便  无  0  2020年因疫情影响,不允许外出培训
  生态效益指标  无          
  可持续影响指标  可持续影响时间  20  2020年全年  2020年全年  20  2020年因疫情影响,不允许外出培训
 满意度指标(10分) 服务对象满意度指标  政协委员满意率  10  ≥90%  0  10  2020年因疫情影响,不允许外出培训
总分 100  36    2020年因疫情影响,不允许外出培训

(三)部门评价项目绩效评价结果。
 2020年度九届三次会议经费项目

专项资金绩效自评报告
一、项目进度总体概述
根据《中国人民政治协商会议章程》第五十四条规定:中国人民政治协商会议各级地方委员会的全体会议每年至少举行一次,2020年3月24日,政协乌海市第九届委员会第三次会议召开,会期4天,市政协九届三次会议经费财政拨款60万元,截至目前,用于支付会议产生的制作费、租赁费、印刷费等共计29003.8元,还有部分酒店类款项暂未支付。
二、存在偏差原因分析
该项目的各类指标中与预期目标产生偏差的指标分别是车辆、酒店类、办公费、制作费、租赁费、印刷费这6项,产生偏差是因为填报绩效目标申报表各类指标值时,政协乌海市第九届委员会第三次会议尚未召开,填报数据是根据往年全会经费使用情况及九届三次会议预案进行填报,因此较实际发生额存在偏差,其中,车辆这项指标的年度指标值是中巴车2辆、小轿车4辆,会议实际用车是9辆大巴车;酒店类这项指标的年度指标值是35万,会议实际产生酒店类费用应在25万左右,截至目前,酒店类费用已支付10万元,尚有部分酒店类款项暂未支付,所以最终产生费用暂不确定;办公费这一指标的年度指标值是7万元,会议实际产生有关办公费用为94154元;制作费这一指标的年度指标值是10万元,会议实际产生制作费是34049元;租赁费这一指标的年度指标值是3万元,会议实际产生租赁费是29500元; 印刷费这一指标的年度指标值是5万元,会议实际产生印刷费是32300.8元。目前,共计产生290003.80元费用。
三、下一步工作措施
聚焦市委、市政府中心工作,发挥专门协商机构作用,助推党政决策部署贯彻落实。加强思想政治引领,广泛凝聚社会各界共识,做到建言资政有分量、凝聚共识有力量。坚持补短板、强弱项,健全制度体系,提升政协工作制度化规范化程序化水平。坚持以改革思维、创新理念、务实举措加强自身建设,大力推进履职能力建设,为政协事业创新发展奠定基础。
(二)项目目标未完成原因分析。
    该项目目标不存在未完成情况。
(三)自评得分情况。
    该项目自评得分为优。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出223.17万元,比2019年减少59.44万元,降低21.00%。主要原因是:坚持厉行节约原则,压缩办公经费。
(二)政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,政府采购服务支出0.00万元,比2019年减少38.42万元,降低100.00%,主要原因是:因2020年80万元一下采购需单位自行采购不需要走政府采购。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。
(三)国有资产占用情况
截至2020年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆其他用车17辆,主要是用于单位日常公务出行。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台,比2019年增加0.00台。
 
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:崔小东/孙薪雅    联系电话:0473-2999979

 

 

 

 

中国人民政治协商会议乌海市委员会 主办
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