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中国人民政治协商会议乌海市委员会办公室2019年度决算公开报告
乌海政协网 www.whszx.gov.cn 日期: 2020/9/10 阅读次数:7292 【字号:  打印本页 关闭窗口

目录

 第一部分 部门基本情况

一、部门职责二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、关于2019年度预算执行情况分析二、关于2019年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2019年度收入决算情况说明

(三)关于2019年度支出决算情况说明

(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

(二)部门决算中项目绩效自评结果

四、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、机构运行信息表

第一部分 部门基本情况
一、部门职责

(一)宣传和贯彻国家的宪法、法律和各项方针政策,密切联系各方面人士,反映他们及其所联系的群众的意见和要求,对国家机关和国家工作人员的工作提出建议和批评。
(二)组织委员视察,考察和调查,了解情况,就各项事业和群众生活的重要问题进行研究,通过建议案、提案和其它形式向国家机关和有关组织提出建议和批评。
(三)加强同港澳台同胞的联系和团结,为统一祖国作出贡献。四是贯彻执行国家的民族政策,反映少数民族的意见和要求, 增进各民族的大团结和维护国家的统一。 五是政治协商和民主监督,组织参加本会各个党派、团体和各族各界人士参政议政。

二、机构设置
政协乌海市委员会办公室是1家财政拨款的行政单位,内设机构9个,分别为办公室、提案文史委员会、经济和农牧委员会、教科文卫体和外事委员会、社会法制民族宗教港澳台侨联络委、资源环境和城建委员会、协商议政联络委、信息调研中心、机关事务中心。截止2019年12月,政协乌海市委员会办公室本级行政编制22人,在职实有人数29人,事业编制15人,在职实有人数13人,离休人员1人,退休人员54人。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、关于2019年度预算执行情况分析

2019年初预算财政拨款1223.25万元,实际财政拨款1196.16万元,实际比预算减少27.09万元;财政拨款支出预算1223.25万元,实际财政拨款支出1196.16万元,实际比预算减少27.09万元,主要原因是厉行节约,公用经费支出减少。
二、关于2019年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明

本部门2019年度收入总计1,199.33万元,其中:本年收入合计1,196.16万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3.17万元;支出总计1,199.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3.17万元。与2018年度相比,收入总计减少326.62万元,下降21.40%;支出总计减少326.62万元,下降21.40%。主要原因:一是坚持厉行节约原则,压缩办公经费、“三公”经费开支;二是人员经费减少,退休人员工资交由社保统一发放。

(二)关于2019年度收入决算情况说明

本部门2019年度收入合计1,196.16万元,其中:财政拨款收入1,196.16万元,占100.00%。
(三)关于2019年度支出决算情况说明

本部门2019年度支出合计1,196.16万元,其中:基本支出1,196.16万元,占100.00%。
(四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入总计1,199.33万元,其中:年初结转和结余3.17万元;支出总计1,199.33万元,其中:年末结转和结余3.17万元。与2018年度相比,收入增加326.62万元,增长21.40%;支出增加326.62万元,增长21.40%。主要原因:政协换届后调入人员较多,人员经费增加。
(五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,196.16万元,其中:基本支出1,196.16万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。
(六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,196.16万元,其中:人员经费913.54万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年减少296.43万元,主要原因是:退休人员工资交由社保统一发放;公用经费282.61万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置费,较上年减少30.20万元,主要原因是:本单位压缩办公经费,节约办公。
(七)关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为18.04万元,支出决算为5.47万元,完成预算的30.30%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为11.73万元,支出决算为5.47万元,完成预算的46.60%;公务接待费预算为6.31万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:坚持厉行节约原则,压缩办公经费、“三公”经费开支。2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出5.47万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.47万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。主要用于本单位无因公出国(境)业务。较上年增加0.00万元,主要原因是因公出国(境)费用支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。公务用车购置及运行维护费支出5.47万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,较上年增加0.00万元,主要原因是本单位未新购公务用车。公务用车运行维护费支出5.47万元,用于公务车辆的日常维修保养和燃油,车均运维费0.36万元,较上年减少1.51万元,主要原因是严格公务用车、派车,合理调配车辆,财政拨款开支的公务用车保有量为15辆。公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.00万元,主要原因是厉行勤俭节约,减少不必要的开支。
三、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况根据财政局相关科室的要求,我单位在编报项目预算时,同步对有关项目进行了项目绩效目标的编报,对其实施绩效管理。期间,我单位按要求及时开展绩效自评,通过不断改进,提升绩效评价的效果。将市政协全委会会议经费用于会议召开所需印刷费、制作费、租赁费等相关费用的支出;将市政协委员活动经费用于委员培训所需各类费用的支出,严格项目经费专款专用,合理合规。
(二)部门决算中项目绩效自评结果经评价,我单位的有关项目,即市政协全委会会议经费、市政协委员活动经费,评价结果均为良,项目的预算绩效目标资金使用科学合理,合法合规。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况本部门2019年度机关运行经费支出282.61万元,比2018年减少30.20万元,降低9.70%。主要原因是:坚持厉行节约原则,压缩办公经费。
(二)政府采购支出情况本部门2019年度政府采购支出合计38.42万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2018年减少11.50万元,降低100.00%,主要原因是:坚持厉行节约原则,压缩办公经费。;政府采购工程支出0.00万元,比2018年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是不涉及此项支出;政府采购服务支出38.42万元,比2018年增加10.42万元,增长37.20%,主要原因是:全会费用增加。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的XX.X%。
(三)国有资产占用情况截至2019年12月31日,本部门共有车辆15辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车15辆,主要是用公务所需。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2018年增加(减少)0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2018年增加0.00台(套),主要原因是无此项支出。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
(七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参考此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:孙薪雅 张赛    联系电话:0473-2999979

 

 

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