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市政协办公室2018年决算公开
乌海政协网 www.whszx.gov.cn 日期: 2019/9/25 阅读次数:92 【字号:  打印本页 关闭窗口

    第一部分 部门基本情况
    一、部门职能
    在中共乌海市委的正确领导下,坚持中国共产党同各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针,充分发扬社会主义民主,运用多种民主形式,组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政,对全市的大政方针及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题,提出意见和建议,进行政治协商和民主监督,协助中共乌海市委、市人民政府搞好各个时期的中心工作和社会主义事业。
    二、机构设置及单位构成情况
    本单位共7个行政机构、2个事业机构,独立核算机构1个,共97人,在职48人,离退休49人。
    第二部分 2018年度部门决算情况说明
    一、关于2018年度预算执行情况分析
    本单位综合收支、财政拨款收支较年初预算数增加较多,主要原因是政协换届后调入人员较多,人员经费增加。
    二、关于2018年度决算情况说明
    (一)关于收支情况总体说明
    本部门2018年度收入总计1,525.95万元,其中:本年收入合计1,522.69万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3.26万元;支出总计1,525.95万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3.17万元。与2017年度相比,收入总计增加14.01万元,增长0.90%;支出总计增加14.01万元,增长0.90%。主要原因:政协换届后调入人员较多,人员经费增加。
    (二)关于2018年度收入决算情况说明
    本部门2018年度收入合计1,522.69万元,其中:财政拨款收入1,522.69万元,占100.00%。
    (三)关于2018年度支出决算情况说明
    本部门2018年度支出合计1,522.78万元,其中:基本支出1,522.78万元,占100.00%。
    (四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款收入总计1,525.95万元,其中:年初结转和结余3.26万元;支出总计1,525.95万元,其中:年末结转和结余3.17万元。与2017年度相比,收入增加14.01万元,增长0.90%;支出增加14.01万元,增长0.90%。主要原因:政协换届后调入人员较多,人员经费增加。
    (五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,522.78万元,其中:基本支出1,522.78万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%。
    (六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,522.78万元,其中:人员经费1,209.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费,较上年增加75.22万元,主要原因是:政协换届后调入人员较多,人员经费增加;公用经费312.81万元,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、会议费、办公设备购置费,较上年减少55.12万元,主要原因是:本单位压缩办公经费,节约办公。
    (七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为28.70万元,支出决算为6.98万元,完成预算的24.40%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.98万元,完成预算的31.70%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:一是公车改革后公车费用减少;二是接待由市接待办承担未产生接待费。
    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出6.98万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出6.98万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。
    公务用车购置及运行维护费支出6.98万元。其中:公务用车运行维护费支出6.98万元,用于公务用车汽油费、保险费、保养费,车均运维费0.50万元,较上年减少8.19万元,主要原因是公车改革后公车数量减少、使用频次减少,财政拨款开支的公务用车保有量为14辆。
    公务接待费支出0.00万元。
    三、其他重要事项的情况说明
    (一)机关运行经费支出情况
    本部门2018年度机关运行经费支出312.81万元,比2017年减少55.12万元,降低15.00%。主要原因是:本单位压缩办公经费,节约办公。
    (二)政府采购支出情况
    本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额39.50万元,其中:政府采购货物支出11.50万元,比2017年增加0万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出28.00万元,比2017年增加0万元。
    (三)国有资产占用情况
    截至2018年12月31日,本部门共有车辆14辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车14辆,主要用于临时公务外出。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0台(套)。
    (四)预算绩效管理工作开展情况
    我部门因没有未开展预算绩效管理工作。
    第三部分 名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
 
    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:
    联系人:张赛      联系电话:0473-2999979

 

中国人民政治协商会议乌海市委员会 主办
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